Vendimet e Buxhetit 2017

URDHRI I STOMATOLOGUT SEKTORI EKONOMIK

RELACION
MBI MIRATIMIN E BUXHETIT TE VITIT 2017

Të nderuar keshilltare

Tiranë, më 05.12.2016

Po mbyllim një vit të plote kalendarik të aktivitetit të USSH-së që nga krijimi i tij. Gjatë këtij viti është organizuar puna per licensimin e stomatologeve të ardhur nga auditoret, rilicensimin e stomatologëve që kane mbush afatin kohor të licensimit, si dhe licensimin e ndihmës stomatologeve. Gjithashtu, me krijimin e sektorit të monitorimit, është bërë rikonicionimi i klinikave pothuaj në gjithë qytetet e rajoneve dhe vazhdon në rajonin e Tiranes. Gjate ketij monitorimi jane evidentuar dhe lënë detyra për mangesite e verejtuar për sherbimin stomatologjik, duke ju referuar Statutit dhe Kodit Etik të USSH-së. Gjithashtu, nga komisioni dhe sektori i licensimit janë punuar per plotesimin e dokumentacionit për dhënien e licencës si dhe për shkurtimin e afatit kohor të dhenies së saj.

Gjithë aktiviteti vjetor i Aparatit Qendror, i drejtuar nga organet vendim marrëse, i shërben realizimit të misionit për të cilën është krijuar Urdhri, për rjedhojë gjenerimit të të ardhurave për realizimin e këtij misioni si dhe administrimin e tyre në menyrë efikase.

BUXHETI I VITIT 2017
1. Objektivat e Buxhetit 2017

Krijimi I një sistemi për realizimin e të ardhurave nëpërgjithësi dhe të ardhurat nga kuotat mujore në veçanti,
Së pari: Duke rritur bazën e atyre që do të paguajnë së kuotat mujore pamvarësisht liçensimit

Së dyti: Krijimi i mundësive të reja për rritjen e tyre.

2. Detajimi I Buxheti per vitin 2017

Hartimi i buxhetit është mbështetur në përvojën e vitit 2016 si për realizimin e të ardhurave, ashtu dhe për përdorimin e shpenzimeve sipas natyres ekonomike, gjithashtu është mbështetur si në përdorimin e buxhetit në qendër, ashtu edhe nga Rajonet.Buxheti është I detajuar sipas njësive vartëse dhe dhe sipas natyrës ekonomike. Buxheti parashikohet të jetë I balancuar.

2.1 Planifikimi I te ardhurave

Planifikimi I të ardhurave bazohet nga të dhënat që disponojmë si:

– realizimi I të ardhurave për periudhën si dhe I pritshmi deri në fund të vitit 2016,
– nga numri I antarëve të Urdhrit të regjistruar në Regjistrin Kombëtar,
– numri I antarëve të liçensuar dhe të riliçensuar për vitin 2016
– numri I antarëve që kanë dhënë provim dhe janë liçensuar gjatë vitit 2012
– numri I stazhistëve të regjistruar për provimin e dhjetorit 2016
– nga numri I studenteve qe mund te perfundojne studimet ne stomatologji dhe qedo te futen ne provimin e shtetit si dhe
– numri te stomatologeve qe mund te rilicensohen.Të dhënat për planifikimin e të ardhurave për vitin 2017 paraqiten si vijon:

Nr	Emertimi	Plani	Fakti 10 mujor		Plani vitit 2017
Nr	Emertimi	Vitit 2016	Nr	Shuma ne 000 leke	Nr	Shuma ne 000 leke
	TE ARDHURA GJITHSEJ
1	Licensime	7500	326	4890	300	4500
2	Rilicensime		199	2970	300	4500
3	Hapje dosje	3000	264	2640	230	2300
4	Kuotat antaresimi – Licensime – Rilicensime – Te tjera	30000	1203 326 199 678	15655 3256 3914 8475	1800 300 300 1200	25920 2880 5100 18000
5	Provimi i praktikes	0	60	600	230	2300
6	Certifikate mirsjellje	500	23	510	24	480
7	Te tjera	0	0	18	0	0
	TOTALI	41000		27.283		40.000

Ecuria e nr te antareve te regjistruar, licensuar dhe qe kane paguar kuotat e antaresimit per vitet 2016-2017 paraqitet grafikisht si vijin:

2000
1500
1000

500 0

viti 2016 viti 2017

Nr. licensuarve

Nr. Nr.
Rilicensimeve Regjistrimeve antaresimeve

Nr. pageses

Te ardhurat nga licensimet janë bazuar nga numri I regjistrimit të studentëve stazhiste për provimin e m. dhjetor 2016 si dhe nga regjistrimet e pritshme për provimet e sezonit te dytë të vitit 2017, korektuar me kalueshmërinë e provimit të shtetit.
Te ardhurat nga rilicensimet jane llogaritur nisur nga numri I Stomatologëve që kanë rezultuar pozitiv në provimin e vitit 2012 si dhe numri i stomatologeve të riliçensuar në vitin 2012.

Te ardhurat nga hapja e dosjeve janë llogaritur nisur nga numri I studentëve që priten të përfundojnë studimet nga universitetet publike apo private, si ne sezonin e pare dhe ne sezonin e dyte te vitit 2017 .
Te ardhurat nga provimi i praktikes janë të ardhura që për vitin 2016 ishin simbolike. Për vitin 2017 janë llogaritur nisur nga numri i studenteve që perfundojne studimet dhe që do te behen antare te Urdhrit, sipas zerit më sipër ( hapje dosje)

Te ardhurat nga kuotat e antaresimit, per periudhen 10 mujore jane realizuar vetem 52%, pasi 525 vete kane paguar si rezultat I licensimit dhe rilicensimit dhe rreth 680 raste kane paguar rregullisht, pamvarësish liçensimit, kryesisht kuota te vitit 2015, pra rreth 40% e antareve te Ussh-se. Per vitin 2017 synimi është që të rritet numri I antarëve që paguajne rregullisht me 50% pra nga 1200 raste ne 1800 raste, ose rreth 56% e antarëve të Urdhrit.

Planifikimi I të ardhurave sipas peshes specifike te tyre, paraqitet si vijon:

Struktura e te ardhurave

5,75% 5,75%

22,50%

1,20%

64,80%

A. Kuotave
A. licensimet A.Regjistrmet A.Provimi
A. Tjera

Për realizimin e të ardhurave kërkohet puna e të gjithë organeve të Urdhrit si atyre të zgjedhur, ashtu dhe atyre të emëruar.

2.2 . SHPENZIMET

Shpenzimet jane planifikuar per mbulimin e aktivitetit te plote te vitit 2017 per realizimin e misionit te urdhrit per rritjen e nivelit te sherbimit ne fushen e stomatologjise. Shpenzimet jane planifikuar sipas struktures ekonomike si dhe sipas njesive administrative

1. 2.

4. 5. 6.

Ndarja sipas strukturës ekonomike, buxheti detajohet si vijon:
Shpenzimet e personelit të cilat janë përcaktuar sipas nr. të punonjësve të miratuar në Këshillin Kombëtar dhe pozicioneve të tyre në strukturë. Në këtë zë përfshihen pagat, kontributi I sig. shoqërore e shëndetësore si dhe fondi I veçantë. Shpenzimet operative janë llogaritur për funksionimin normal të punës së administrates se Aparatit Qëndror dhe funksionimin e Rajoneve. Në këtë strukturë përfshihen shpenzimet për kanceleri, shtypshkrime, boj për printera, shpenzime për shërbime si energji, uje, telefoni, etj.
Shpenzimet për honorare, janë shpenzimet përpagesën e sh përblimeve të këshillave Kombëtar e Rajonal si dhe komisioneve të tyre sipas miratimit të mases se shpërblimit nga Këshilli Kombëtar.
Investime për pajisje zyre janë shpenzime për rikonstruksion të zyrave, blerje mjeti dhe pajisje zyre.
Fondi rezervë, I cilipërcaktohet deri në 3% të shpenzimeve, I cili planifikohet për shpenzime apo ngjarje të pa parashikuar dhe që mund të ndodhin gjatë vitit. Shpenzime per Aktivitete shkencore jane projektet qe mund te realizoni per aktivitet shkencor ne fushen e stomatologjise dhe qe nuk mund te mbulohen me te ardhurat e vet aktivitetit.

Planifikimi I shpenzimeve paraqitet sipas tabeles:

Në 000 leke

Nr	Emertimi	Plani I vitit 2016	I pritshmi 2016	Shpenzi me Aparati Qendror	Shpenzi me Rajonet	Totali
1	Paga dhe shperblime	14700	12000	15200	1650	16850
2	Fondi I veçante	730	700	760	80	840
3	Kontribut I sig shoqerore e shendetesore	2520	1800	2600	270	2870
4	Shperblime ( honorare)	5900	6100	1160	3900	5060
5	Mallra e sherbime	7800	7335	6350	1800	8150
6	Investime	5700	1900	4300	0	4300
7	Aktivitete shkencore	1150	0	150	780	930
	Shuma	38500	29835	30520	8480	39000
8	Fondi rezerve	1000	0	780	220	1000
	TOTALI	39500	29835	31300	8700	40000

Dhe ne menyrë grafike, shpenzimet paraqiten si vijon:

5000 0

viti 2016 viti 2017

shpenzime personeli

shpenz korente

Honorare

Te tjera

Dhe sipas peshes specifike te tyre ne menyre grafike paraqiten si vijon:

Struktura e shpenzimeve v.2017

15,50% 12,70%

51,40% 20,40%

shpenz personeli shpenz korente honorare
te tjera

B. Ndarja sipas njesive administrative, buxheti detajohet si vijon:

Nisur nga detajimi dhe realizimi I buxhetit per vitin 2016 nga Rajonet, per vitin 2017 detajimi do te jete si vijon

Nr	Emertimi SHPENZIME GJITHSEJ	SHUMA ne 000 leke 40.000
1	Aparati qendror	31300
2	Keshilli Rajonal Tirane	1830
3	Keshilli Rajonal Durres	1200
4	Keshilli Rajonal Fier	1100
5	Keshilli Rajonal Elbasan	1100
6	Keshilli Rajonal Vlore	1070

7 Keshilli Rajonal Lezhe 1200

Detajimi sipas struktures ekonomike të buxhetit te rajoneve eshte paraqitur ne tabelen me lart. Struktura e shpenzimeve te Rajoneve sipas struktures ekonomike detajohet ne paga e honorare per Presidentet e rajoneve, sekretaret e tyre, keshillat rajonal si dhe komisioneve disiplinore.

Në zbatim të Ligjit nr.127/2014 “Për Urdhrin e Stomatologut” , rajonet do të miratojnë detajimin e mëtejshëm të buxhetit në Këshillat e tyre rajonal. Vendimi I miratimit të Buxhetit të vitit 2016 do të depozitohet në Aparatin Qendror për zbatim të Tij.
Buxheti rajonal është vjetor dhe nuk mbartet për vitin tjeter.
Zbatimi I buxhetit do të bëhet sipas legjislacionit financiar në fuqi.
Arkëtimet do të vazhdojnë të bëhen vetëm nëpërmjet sistemit bankar, I vërtetuar me mandat arkëtimin e bankës.
Shpenzimet do të bëhen sipas procedurave të përcaktuara dhe të mbështetur në dokumenta standarte të miratuara për financat dhe për kontabilitetin Ndjekja dhe zbatimi I Buxhetit do të bëhet nga Aparati Qendror I Urdhrit, transfertat bëhen nen siglen e Presidentit te Urdhrit, I cili njihet si person juridik dhe është I regjistruar në organet tatimore. Autorizohet Presidenti I Urdhrit për detajimin e mëtejshëm te fondeve ne nivele analitik.
Gjithë dokumentacioni për shpenzimet që do të realizohen do të depozitohet në sektorin Ekonomik për likujdim.
Keto ishin treguesit e buxhetit te vitit 2017,
Ju ftoj per miratimin e Buxhetit te vitit 2017.

P/SEKTORIT EKONOMIK Natasha DHRAMI

Keshilli Rajonal Shkoder

1200